信阳市商务局

2020年度部门决算公开

 

 

目　　录

第一部分      信阳市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分      2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分      名词解释

第四部分      2020年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

 

第一部分      信阳市商务局概况

 

一、部门职责

      信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

二、机构设置

      信阳市商务局内设机构15个，包括：办公室、综合法规科、人事科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业和物流发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和经济合作科、电子商务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

      从决算单位构成看，信阳市商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由信阳市商务局管理的中国贸促会信阳市支会、信阳市商务稽查支队和信阳市电子商务服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位是信阳市商务局（包括信阳市商务稽查支队和信阳市电子商务管理办公室），具体是：

1. 信阳市商务局本级

 

第二部分      信阳市商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收、支总计均为2250.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少712.53万元，下降24.04%。主要原因是本年支出较上年减少，本年结转较上年减少。

二、收入决算情况说明

      2020 年度收入合计2145.90万元，其中：财政拨款收入2145.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

      2020年度支出合计2216.07万元，其中：基本支出1323.5万元，占59.72%；项目支出892.57万元，占40.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度财政拨款收、支总计均为 2250.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少325.63万元，下降14.47%。主要原因是本年支出较上年减少，本年结转较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出2216.07万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.41万元，下降10.33%。主要原因是本年支出较上年减少，本年结转较上年减少。

（二）结构情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出2216.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1942.87万元，占87.67%；社会保障和就业（类）支出188.21万元，占8.49%；卫生健康（类）支出34.00万元，占1.53%；住房保障（类）支出51.00万元，占2.3%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1453.8453万元，支出决算为2216.07万元，完成年初预算的152.43%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.893万元，支出决算为874.81万元，完成年初预算的178.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资性支出增加和其他科目支出由本科目补充支出以及上年结余结转资金在本年支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为108.1081万元，支出决算为172.74万元，完成年初预算的159.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资性支出增加和其他科目支出由本科目补充支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为596.5万元，支出决算为892.57万元，完成年初预算的149.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上年度结转资金在本年度列支。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支此项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.8081万元，支出决算为98.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时保留小数点后两位，存在四舍五入情况。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.9951万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.9936万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的472%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度抚恤金在本年发放。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.5531万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.8245万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.9965万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时采用万元单位，存在四舍五入情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.50万元。其中：人员经费1294.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.22万元，支出决算为20万元，完成预算的48.52%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是按照疫情防控和严控三公经费支出要求导致三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.22万元，完成预算的100%，占51.1%；公务接待费支出决算9.78万元，完成预算的31.54%，占48.9%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出10.22万元。主要用于燃油、保险、过路过桥费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为31万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的31.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照疫情防控要求，公务接待减少。其中：外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出9.78万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组75个、来宾525人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

      为做好预算绩效管理工作，信阳市商务局按照市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标，反映专项资金效果水平，又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。下一步将压缩费用，节约支出。

（二）项目绩效自评结果。

      信阳市商务局2020年绩效评价范围内的市级财政资金已全部到位，资金到位率100%，预算执行率100%。项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待健全，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效已实现。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

      2020年本部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

      2020年度机关运行经费初预算为149.32万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的19.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是本年由于疫情等原因相关专项支出列支涉及商品服务支出科目造成金额较往年减少。

十一、政府采购支出情况说明

      2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

      2020 年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

 

第三部分      名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分      信阳市商务局2020年度部门决算公开表

2020年度信阳市商务局部门决算公开表(公开版) uploadfile/2021/0917/20210917102240888.xls