2022年信阳市商务局（本级）部门预算公开

 

目 录

 

第一部分 信阳市商务局概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市商务局（本级）2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 信阳市商务局（本级）2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分  信阳市商务局（本级）概况

 

一、信阳市商务局主要职责

      信阳市商务局是市政府工作部门，主要承担全市对外开放、招商引资、货物和服务进出口贸易、对外经济合作、流通业发展、市场体系建设、市场运行调节、电子商务管理、商务领域市场监管执法等职责。

二、局机构设置

      （一）局机关科室

1.办公室

2.综合法规科

3.人事科

4.财务科

5.对外开放服务办公室

6.市场秩序科

7.市场体系建设科

8.流通业和物流发展科

9.市场运行和消费促进科

10.对外贸易科

11.服务贸易和会展业科

12.外商投资管理科

13.国内经济合作科

14.对外投资和经济合作科

15.电子商务科

16.机关党委

17.离退休干部工作科

三、信阳市商务局（本级）预算算单位构成

信阳市商务局（本级）部门预算包括机关本级预算。

      1.局机关本级

 

第二部分  信阳市商务局（本级）2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年收入总计1489.69万元，支出总计1489.69万元，与2021年预算相比，收入增加102.76万元，增长7.41%。主要原因：新入职员工人数较上年增加，人员经费增多，根据万人助万企等专项工作安排，项目资金增加;支出增加102.76万元，增长7.41%。主要原因：新入职员工人数较上年增加，人员经费增多，根据万人助万企等专项工作安排，项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年收入合计1489.69万元，其中：一般公共预算1489.69万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;事业单位收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年支出合计1489.69万元，其中：基本支出799.69万元，占53.68%；项目支出690万元，占46.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年财政拨款收支预算1489.69万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加102.76万元，增长7.41%。主要原因：新入职员工人数较上年增加，人员经费增多，根据万人助万企等专项工作安排，项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为1489.69万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出758.58万元，占年初预算50.92%；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出690万元，占年初预算46.32%；专项类项目支出0万元，占年初预算0%；住房保障类支出41.11万元，占年初预算2.76%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年一般公共预算基本支出799.69万元，其中：人员经费728.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 71.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

      我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

      信阳市商务局（本级）2022年“三公”经费预算为34.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加15万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

（三）公务接待费26.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加15万元。主要原因：含项目支出预算15万元。上年编制项目支出预算未细分经济分类，今年编制项目支出预算时要求细分经济分类，其中开放招商、万人助万企项目预算细分“公务接待费”类15万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

      信阳市商务局（本级）2022年机关运行经费支出预算150万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

      信阳市商务局2022年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

      信阳市商务局部门2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

      2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

信阳市商务局（本级）2022年度部门预算表（十一张表）uploadfile/2023/0314/20230314105851164.xlsx